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瑞金市2018年4月份財政 預算執行情況分析

 
 一、財政預算收支完成情況

2018年4月份當月財政收支完成情況

2018年4月份當月全市財政總收入完成19738萬元,同比增收2129萬元,增長12.1%。其中:上劃中央收入7496萬元,同比增收414萬元,增長5.8%;上劃省級收入904萬元,同比增收104萬元,增長13%;一般公共預算收入11338萬元,同比增收1611萬元,增長16.6%。2018年4月份當月一般公共預算支出完成20103萬元,同比減支2623萬元,下降11.5%。

2018年1-4月份財政收入累計完成情況

2018年1-4月份全市財政總收入完成99774萬元,完成年初預算45.8%,同比增收33870萬元,增長51.4%。一般公共預算收入完成54124萬元,完成年初預算41.2%,同比增收15475萬元,增長40%。

分部門看:國稅部門收入70649萬元,完成年初預算56.2%,同比增收34426萬元,增長95%;地稅部門收入24346萬元,完成年初預算35.4%,同比增收3628萬元,增長17.5%;財政部門收入4779萬元,完成年初預算20.3%,同比減收4184萬元,下降46.7%。三部門所占比重為70.8:24.4:4.8。

分級次看:上劃中央收入41204萬元,同比增收16661萬元,增長67.9%;上劃省級收入4446萬元,同比增收1734萬元,增長63.9%;一般公共預算收入54124萬元,同比增收15475萬元,增長40%。

分構成看:全市稅收收入完成94971萬元,同比增收38030萬元,增長66.8%,占財政總收入比重為95.2%,同比提高8.8個百分點,居全贛州第4 位。總量排在前三位的稅種為:增值稅(含改征增值稅)63138萬元,占財政總收入63.3%,企業所得稅12320萬元,占財政總收入12.3%,城市維護建設稅5044萬元,占財政收入5.1%。非稅收入4780萬元,占財政總收入比重4.8%。地方稅收收入49344萬元,占一般公共預算收入比重91.2%。

一般公共預算收入分項目看:

稅收收入49344萬元,同比增收19658萬元,增長66.2%,其中:增值稅28412萬元,同比增收13750萬元,增長93.8%;企業所得稅32%部分3942萬元,同比增收832萬元,增長26.8%;個人所得稅32%部分1122萬元,同比減收94萬元,下降7.7%;五種小稅7297萬元,同比增收2846萬元,增長63.9%;城市維護建設稅50443萬元,同增收2156萬元,增長74.7%;車船稅304萬元,同比減收8萬元,下降5.6%;契稅3130萬元,同比增收104萬元,增長3.4%。

行政事業性收費收入1271萬元,同比減收2048萬元,下降61.7%。

罰沒收入781萬元,同比減收601萬元,下降43.5%。

專項收入2557萬元,同比增收945萬元,增長58.6%。

政府住房基金收入114萬元,同比增收56萬元,增長96.6%。

2018年1-4月份一般公共預算支出累計完成情況

2018年1-4月份全市一般公共預算支出完成192048萬元,同比增加30197萬元,增長18.7%。民生類支出164215萬元,同比增支21707萬元,增長15.2%,占一般公共預算支出的比重為85.5%。三項法定支出75893萬元,同比增支14907萬元,增長24.4%。其中:教育支出42516萬元,同比增支10425萬元,增長32.5%;科學技術支出6237萬元,同比減支134萬元,下降2.1%;農林水支出27140萬元,同比增支4616萬元,增長20.5%。八項支出148706萬元,同比增支27880萬元,增長23.1%。

㈣政府性基金預算收支累計完成情況

1、基金收入:2018年1-4月份全市政府性基金預算收入完成19712萬元,同比減收10695萬元,下降35.2%,其中:國有土地收益基金收入2065萬元,同比增收2026萬元,增長5194.9%;農業土地開發資金收入119萬元,同比增收71萬元,增長147.9%;國有土地使用權出讓金收入16440萬元,同比減收13035萬元,下降44.2%;彩票公益金收入324萬元,同比減收148萬元,下降31.4%;城市基礎設施配套費收入439萬元,同比增收66萬元,增長17.7%;污水處理費收入同比凈增收325萬元;其他政府性基金收入同比凈減收20萬元。

 2、基金支出:2018年1-4月份全市政府性基金預算支出完成81199萬元,同比增支34163萬元,增長72.6%,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出75043萬元,同比增支30814萬元,增長69.7%;國有土地收益金基金支出799萬元,同比凈增支799萬元;農業土地開發資金支出同比凈減支437萬元;城市基礎設施配套費安排的支出849萬元,同比增支482萬元,增長131.3%;商業服務業等支出同比凈減支116萬元;其他支出130萬元,同比減支883萬元,下降87.2%;債務付息支出4053萬元,同比增支3179萬元,增長363.7%。

二、財政收支運行特點

1、延續一季度增長態勢,財政收入增速較大。我市緊緊圍繞市委、市政府確定的工作目標,堅決貫徹執行上級財政政策,積極抓好財稅工作,努力培植財源,堅持“依法征稅,應收盡收”,健全和完善各項收入征管制度,強化依法征收意識,1-4月份財政總收入完成年初預算任務的45.8%,超序時進度12.5個百分點。從收入總量來看,全市財政總收入實現99774萬元,同比增收33870萬元,增長51.4%,保持了較高的增長速度,增幅列贛州縣市區第2位。

 2、新增工業企業的發展推動稅收收入占財政收入比重進一步提高。我市堅持突出抓工業,傾力抓招商,培植財源,嚴格征管秩序,依法征收,財政收入實現了較大增長,財政實力不斷增強。與上年同期相比,新增的三家銅加工企業振興銅業、恒吉銅業和金鈉銅業分別凈增收入入庫13847萬元、11640萬元和13047萬元,助推增值稅同比增收93.8%;財政收入結構有所改善,質量大幅提高。4月份我市稅收收入占財政總收入比重為95.2,比上年同期提高了8.8個百分點,居全贛州第4 

3、財政支出大幅增長,各項支出得到有效保障。1-4月,全市一般公共預算支出完成192048萬元,同比增支30197萬元,增長18.7%。其中:民生類支出164215萬元,同比增支21707萬元,增長15.2%。三項法定支出75893萬元,同比增支14907萬元,增長24.4%。其中:扶貧支出11351萬元,同比增支4521萬元,增長66.2%。

1-4月的預算執行分析來看,財政收入雖然達到了穩定增長,但我們必須看到存在一些問題,收入增長還是受經濟下行的客觀經濟形勢影響,增收后勁還有待觀察。為此,在今后的工作中,各部門必須按照市委、政府提出的工作目標,主動跟進,狠抓落實,進一步抓好收入征管,增強支出保障能力,提高公共服務水平,為實現我市經濟社會各項事業發展提供財力保障。

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