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瑞金市2018年6月份財政 預算執行情況分析

 
 一、財政預算收支完成情況

2018年6月份當月財政收支完成情況

2018年6月份當月全市財政總收入完成21633萬元,同比減收2375萬元,下降9.9%。其中:上劃中央收入10649萬元,同比增收1902萬元,增長21.7%;上劃省級收入1337萬元,同比增收370萬元,增長38.3%;一般公共預算收入9647萬元,同比減收4647萬元,下降32.5%。2018年6月份當月一般公共預算支出完成121002萬元,同比增支21867萬元,增長22.1%。

2018年1-6月份財政收入累計完成情況

2018年1-6月份全市財政總收入完成135079萬元,完成年初預算62%,同比增收28183萬元,增長26.4%。一般公共預算收入完成71990萬元,完成年初預算54.8%,同比增收9892萬元,增長15.9%。

分部門看:國稅部門收入89815萬元,完成年初預算71.5%,同比增收29881萬元,增長49.9%;地稅部門收入39221萬元,完成年初預算57.1%,同比增收5010萬元,增長14.6%;財政部門收入6043萬元,完成年初預算25.6%,同比減收6708萬元,下降52.6%。三部門所占比重為66.5:29:4.5。

分級次看:上劃中央收入56760萬元,同比增收16445萬元,增長40.8%;上劃省級收入6329萬元,同比增收1846萬元,增長41.2%;一般公共預算收入71990萬元,同比增收9892萬元,增長15.9%。

分構成看:全市稅收收入完成129035萬元,同比增收34889萬元,增長37.1%,占財政總收入比重為95.5%,同比提高7.5個百分點,居全贛州第4 位。總量排在前三位的稅種為:增值稅(含改征增值稅)74062萬元,占財政總收入54.8%,企業所得稅28102萬元,占財政總收入20.8%,土地增值稅6792萬元,占財政收入5%。非稅收入6043萬元,占財政總收入比重4.5%。地方稅收收入65947萬元,占一般公共預算收入比重91.6%。

一般公共預算收入分項目看:

稅收收入65947萬元,同比增收16599萬元,增長33.6%,其中:增值稅33328萬元,同比增收9909萬元,增長42.3%;企業所得稅32%部分8993萬元,同比增收3334萬元,增長58.9%;個人所得稅32%部分1417萬元,同比減收443萬元,下降23.8%;五種小稅10375萬元,同比增收3234萬元,增長45.3%;城市維護建設稅6654萬元,同增收2294萬元,增長52.6%;車船稅447萬元,同比減收30萬元,下降6.3%;契稅4636萬元,同比減收1780萬元,下降27.7%。

行政事業性收費收入1378萬元,同比減收4043萬元,下降74.6%。

罰沒收入929萬元,同比減收994萬元,下降51.7%。

專項收入3301萬元,同比增收933萬元,增長39.4%。

政府住房基金收入351萬元,同比增收179萬元,增長104.1%。

2018年1-6月份一般公共預算支出累計完成情況

2018年1-6月份全市一般公共預算支出完成338310萬元,同比增加53289萬元,增長18.7%。民生類支出281281萬元,同比增支41275萬元,增長17.2%,占一般公共預算支出的比重為83.1%。三項法定支出132779萬元,同比增支7458萬元,增長5.95%。其中:教育支出79980萬元,同比增支5830萬元,增長7.9%;科學技術支出18938萬元,同比增支5897萬元,增長45.2%;農林水支出33861萬元,同比減支4269萬元,下降11.2%。八項支出287980萬元,同比增支59427萬元,增長26%。

㈣政府性基金預算收支累計完成情況

1、基金收入:2018年1-6月份全市政府性基金預算收入完成27786萬元,同比減收54001萬元,下降66%,其中:國有土地收益基金收入2085萬元,同比減收1657萬元,下降44.3%;農業土地開發資金收入144萬元,同比減收85萬元,下降37.1%;國有土地使用權出讓金收入24376萬元,同比減收52595萬元,下降68.3%;彩票公益金收入324萬元,同比減收148萬元,下降31.4%;城市基礎設施配套費收入439萬元,同比增收66萬元,增長17.7%;污水處理費收入同比凈增收418萬元;其他政府性基金收入同比凈減收20萬元。

 2、基金支出:2018年1-6月份全市政府性基金預算支出完成116137萬元,同比增支39912萬元,增長52.4%,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出108333萬元,同比增支36186萬元,增長50.2%;國有土地收益金基金支出1980萬元,同比增支1555萬元,增長365.9%;農業土地開發資金支出同比凈減支437萬元;城市基礎設施配套費安排的支出870萬元,同比增支503萬元,增長137.1%;商業服務業等支出同比凈減支210萬元;其他支出154萬元,同比減支1360萬元,下降89.8%;債務付息支出4053萬元,同比增支3179萬元,增長363.7%。

二、財政收支運行特點

(一)財政收入快速增長,超額完成雙過半任務。今年以來,市財稅部門在市委、市政府的正確領導下,在市人大及其常委會的監督支持下,緊緊圍繞市人大六屆二次會議上確定的財政預算目標,認真分析財政收入形勢,積極組織收入,財政收入平穩增長,圓滿實現了時間任務“雙過半”目標。上半年,全市財政總收入完成135079萬元,收入總額在贛州縣市區位列第4,僅次于章貢區、經開區、南康區;同比增長26.4%,在贛州縣市區排在第3位,僅次于蓉江新區、寧都縣,超出贛州縣(市、區)平均增速9.9個百分點。上半年,全市完成一般公共預算收入71990萬元,同比增長15.9%,增幅在贛州縣(市、區)排位第三,僅次于蓉江新區238.3%和寧都縣25.6%的增幅,超出贛州縣(市、區)平均增速10.7個百分點。財政總收入、一般公共預算收入增幅快中趨穩。

(二)收入質量進一步優化,主攻工業成效明顯今年以來,全市圍繞“六大攻堅戰”、堅持主攻工業的工作部署,不斷加大工業發展投入,做大做強工業經濟總量,優化工業企業發展質量,全市工業稅收增勢迅猛。上半年,工業稅收入庫67688萬元,同比增收25109萬元,增長59%,對稅收增長貢獻率達到52.4%上半年,全市稅收收入完成129035萬元,在贛州縣市區排第4,僅次于章貢區、經開區和南康區;同比增長37.1%,在贛州縣市區位列第6;稅收收入占財政總收入比重達95.5%,比上年同期提高7.5個百分點,稅占比在贛州縣市區排位第3,稅占比連續6個月保持在90%以上。

(三)財政支出結構更加合理,民生保障持續加強。市財政部門進一步落實好積極財政政策,加快財政支出進度,優化支出結構,支持經濟社會平穩發展,加大對民生和生態環境保護的財政支出,也進一步促進了我市各項事業的發展。1-6月,全市一般公共預算支出完成338310萬元,同比增長18.7%,呈較快增長態勢,各項重點支出得到較好保障。其中:安排十三項民生支出281281萬元,同比增長17.2%,占一般公共預算支出比重為83.1%累計撥付與GDP核算相關的八項支出287980萬元,同比增支59427萬元,增長26%,占一般公共預算支出比重達85.1%。社會保障和就業支出54962萬元,同比增長23.2%,教育支出79980萬元,同比增長7.9%;加大對環保的投入力度,著力改善生態環境,節能環保支出增長445.5%

1-6月的預算執行分析來看,財政收入雖然達到了穩定增長,并且超序時進度完成。但我們必須看到存在一些問題,收入增長還是受經濟下行的客觀經濟形勢影響,增收后勁還有待觀察。稅源支柱企業減少,財政收入抗風險效能差,財政收支壓力不斷加大。為此,在今后的工作中,各部門必須按照市委、政府提出的工作目標,主動跟進,狠抓落實,進一步抓好收入征管,增強支出保障能力,提高公共服務水平,為實現我市經濟社會各項事業發展提供財力保障。

 

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