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瑞金市2018年7月份財政 預算執行情況分析

 
 一、財政預算收支完成情況

2018年7月份當月財政收支完成情況

2018年7月份當月全市財政總收入完成21697萬元,同比增收3717萬元,增長20.7%。其中:上劃中央收入6640萬元,同比減收484萬元,下降6.8%;上劃省級收入726萬元,同比減收61萬元,下降7.8%;一般公共預算收入14331萬元,同比增收4262萬元,增長42.3%。2018年7月份當月一般公共預算支出完成8466萬元,同比減支18568萬元,下降68.7%。

2018年1-7月份財政收入累計完成情況

2018年1-7月份全市財政總收入完成156777萬元,完成年初預算71.9%,同比增收31901萬元,增長25.5%。一般公共預算收入完成86321萬元,完成年初預算65.7%,同比增收14154萬元,增長19.6%。

分部門看:國稅部門收入101184萬元,完成年初預算80.6%,同比增收29296萬元,增長40.8%;地稅部門收入44043萬元,完成年初預算64.1%,同比增收4734萬元,增長12%;財政部門收入11550萬元,完成年初預算48.9%,同比減收2129萬元,下降15.6%。三部門所占比重為64.5:28.1:7.4。

分級次看:上劃中央收入63400萬元,同比增收15961萬元,增長33.6%;上劃省級收入7056萬元,同比增收1786萬元,增長33.9%;一般公共預算收入86321萬元,同比增收14154萬元,增長19.6%。

分構成看:全市稅收收入完成145227萬元,同比增收34030萬元,增長30.6%,占財政總收入比重為92.6%,居全贛州第5 位,同比提高3.6個百分點。總量排在前三位的稅種為:增值稅(含改征增值稅)84460萬元,占財政總收入53.9%,企業所得稅29877萬元,占財政總收入19.1%,城市維護建設稅7273萬元,占財政收入4.6%。非稅收入11550萬元,占財政總收入比重7.4%。地方稅收收入74772萬元,占一般公共預算收入比重86.6%。

一般公共預算收入分項目看:

稅收收入74772萬元,同比增收16284萬元,增長27.8%,其中:增值稅38007萬元,同比增收10309萬元,增長37.2%;企業所得稅32%部分9561萬元,同比增收2813萬元,增長41.7%;個人所得稅32%部分1603萬元,同比減收403萬元,下降20.1%;五種小稅11995萬元,同比增收3000萬元,增長33.4%;城市維護建設稅7273萬元,同增收1816萬元,增長33.3%;車船稅514萬元,同比減收34萬元,下降6.2%;契稅5649萬元,同比減收1349萬元,下降19.3%。

行政事業性收費收入2039萬元,同比減收3507萬元,下降63.2%。

罰沒收入2551萬元,同比增收388萬元,增長17.9%。

專項收入3607萬元,同比增收743萬元,增長25.9%。

政府住房基金收入455萬元,同比增收275萬元,增長152.8%。

2018年1-7月份一般公共預算支出累計完成情況

2018年1-7月份全市一般公共預算支出完成346776萬元,同比增加34721萬元,增長11.1%。民生類支出288581萬元,同比增支29464萬元,增長11.4%,占一般公共預算支出的比重為83.2%。三項法定支出145497萬元,同比增支21548萬元,增長17.4%。其中:教育支出81809萬元,同比增支14151萬元,增長20.9%;科學技術支出18978萬元,同比增支5809萬元,增長44.1%;農林水支出44710萬元,同比增支1588萬元,增長3.7%。八項支出283503萬元,同比增支55313萬元,增長24.2%。

㈣政府性基金預算收支累計完成情況

1、基金收入:2018年1-7月份全市政府性基金預算收入完成50223萬元,同比減收61173萬元,下降54.9%,其中:國有土地收益基金收入3199萬元,同比減收554萬元,下降14.8%;農業土地開發資金收入165萬元,同比減收75萬元,下降31.3%;國有土地使用權出讓金收入45536萬元,同比減收60968萬元,下降57.2%;彩票公益金收入324萬元,同比減收148萬元,下降31.4%;城市基礎設施配套費收入508萬元,同比增收81萬元,增長19%;污水處理費收入同比凈增收491萬元;其他政府性基金收入同比凈減收20萬元。

 2、基金支出:2018年1-7月份全市政府性基金預算支出完成119771萬元,同比增支7033萬元,增長6.2%,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出111134萬元,同比增支3666萬元,增長3.4%;國有土地收益金基金支出2094萬元,同比增支1669萬元,增長392.7%;農業土地開發資金支出同比凈減支437萬元;城市基礎設施配套費安排的支出1072萬元,同比增支705萬元,增長192.1%;農林水支出同比凈支30萬元;商業服務業等支出同比凈減支672萬元;其他支出361萬元,同比減支97萬元,下降21.2%;債務付息支出4053萬元,同比增支3179萬元,增長363.7%。

二、財政收支運行特點

(一)財政收入實現穩定增收。一是從收入增速來看,1-7月份,全市財政財政總收入完成156777萬元,增長25.5%,增速在贛州縣(市、區)排位第二,僅次于蓉江新區的173.9%,比贛州縣(市、區)16.5%的平均增幅高9個百分點。一般公共預算本級收入完成86321萬元,同比增長14154萬元,增長19.6%二是從收入完成序時進度來看,1-7月份完成財政總收入年初預算數的71.9%,超序時進度13.6個百分點;一般公共預算收入86321萬元,完成年初預算數的65.7%,超序時進度7.4個百分點,財政總收入、一般公共預算收入均實現穩定增收。

二)稅收收入質量不斷提高。稅收收入實現大幅增收,1-7月份,全市稅收收入完成145227萬元,同比增長30.6%,稅收收入占財政總收入比重達92.6%,高于全贛州縣(市、區)6.8個百分點。工業稅收完成75603萬元,同比增長24085萬元,增長46.8%,以工業為主的第二產業發展勢頭強勁。房地產稅收完成33116萬元,同比增長5963萬元,增長22%、建筑業稅收完成12428萬元,同比增長6403萬元,增長106.3%,成為稅收增收又一亮點。

(三)重點支出保障到位。1-7月份,全市一般公共預算支出完成346776萬元,同比增長34721萬元,增長11.1%,支出增幅連續7個月保持兩位數增長,進一步加快財政支出力度,為實施重大的發展戰略和改善民生提供了有利的資金保障。十三項民生類方面,累計支出28.9億元,同比增長2.9億元,增長11.4%,有力的保障了重點民生領域的發展。如環境保護方面,節能環保支出增長427.2%;為改善我市醫療衛生條件,醫療衛生與計劃生育累計支出4.96億元,增長12.1%;為促進城鄉基礎設施建設,城鄉社區累計支出2.37億元,增長102.8%,教育累計支出8.18億元,,同比增長1.42億元,增長20.9%;科技累計支出1.9億元,同比增長0.58億元,增長44.1%

1-7月的預算執行分析來看,財政收入雖然達到了穩定增長,并且超序時進度完成。但我們必須看到存在一些問題。稅源支柱企業減少,工業稅收過度依賴銅加工企業,財政收入抗風險效能差,土地出讓金收支缺口巨大,財政收支壓力不斷加大。為此,在今后的工作中,各部門必須按照市委、政府提出的工作目標,主動跟進,狠抓落實,進一步抓好收入征管,增強支出保障能力,提高公共服務水平,為實現我市經濟社會各項事業發展提供財力保障。

 

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